用友u8怎么取消审核凭证

用友U8取消审核凭证操作指南：步骤详解与常见问题处理

在用友U8财务系统中，凭证审核是确保账务准确性的关键环节。但实际工作中，难免会遇到需要取消审核的情况，例如发现凭证录入错误或审批流程调整。本文将系统讲解用友U8取消审核凭证的标准操作流程、权限配置要点及典型问题解决方案，帮助用户高效完成反向操作。

一、取消审核凭证的前置条件

在执行取消审核前，需确认以下条件：1）操作员需拥有"凭证审核"和"取消审核"双重权限（在系统管理的权限设置中配置）；2）凭证必须处于已审核未记账状态；3）若凭证已生成下游单据（如关联付款单），需先解除关联。建议在操作前通过【凭证查询】功能确认凭证状态，避免误操作引发数据异常。

二、标准操作步骤分解

1. 登录用友U8系统，进入【财务会计】-【总账】-【凭证处理】模块
2. 打开【凭证审核】功能，设置查询条件（建议按凭证号/日期精准定位）
3. 在审核列表界面，勾选目标凭证后点击工具栏【取消审核】按钮
4. 系统弹出二次确认对话框，需核对凭证编号和摘要信息后确认
5. 成功取消后，凭证状态栏将显示"未审核"标识

特殊场景处理：批量取消审核时，可通过Shift键多选凭证，但需注意系统限制单次最多处理50张凭证。若遇系统提示"制单人与审核人不能相同"，需切换账号或通过【系统服务】-【权限】调整不相容职责分离设置。

三、高频问题与深度解决方案

问题1：取消审核按钮灰色不可用
可能原因：① 凭证已记账（需先反记账：总账-期末-对账-按Ctrl+H激活恢复记账前状态）② 操作员无取消审核权限（需联系管理员在【系统管理】-【权限】-【数据权限控制设置】中分配）

问题2：提示"该凭证已被其他用户锁定"
解决方法：进入【系统服务】-【系统管理】-【清除单据锁定】，选择对应账套执行清除操作。建议检查网络连接稳定性，避免异常退出导致锁死。

四、最佳实践建议

1. 建立操作日志机制：取消审核后，建议在【凭证备注】栏注明原因，方便后续审计追踪
2. 权限分级管理：为不同岗位设置差异化权限，例如会计岗可审核但不可取消审核
3. 数据备份策略：执行批量取消审核前，通过【账套备份】功能保存时间点数据
4. 流程优化方向：对于频繁需要取消审核的场景，建议检查前端制单规范或审批流程设计

通过以上系统化操作方案，企业可有效规范用友U8凭证管理流程。需特别注意，取消审核属于非常规操作，应建立配套的审批记录制度。若遇到特殊版本（如U8+13.0）的界面差异，建议参考对应版本的《系统操作手册》或联系用友官方技术支持。